Portal da Transparência

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000099

000264

2020

24/07/2020

RELATIVO A AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS ( PARA PREVENCAO E CONTROLE DE COVID-19 ) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 800,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

STEFANO CUSTODIO PELLEGRINO & CIA. LTDA.	09.171.052/0001-03	Material	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDADE	2,00	R$ 400,00	R$ 800,00
							R$ 800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000095

000255

2020

22/06/2020

15/07/2020

RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS, O QUAIS SERAO DISPONIBILIZADOS AOS SRVIDORES DESIGNADOS PARA ATUAREM JUNTO AO COMITE PREVENTIVO DO COVID-19 NAS ENTRADAS E SAIDAS DE ITAMOGI, NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 6.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ATIVA LOCACAO LTDA	02.580.316/0001-25	Material	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO	SERVICOS	8,00	R$ 750,00	R$ 6.000,00
							R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000094

000253

2020

15/07/2020

RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS : SACOLA 30X40 2,5KG, BOBINA PICOTADA 20X 30 E MARMITEX PARA DISTRIBUICAO DAS MERENDAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 11.174,95

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

THIAGO DOS REIS DA COSTA ROSA 37280798802	34.582.879/0001-49	Material	MARMITEX EPS 750 ML COM TAMPA FARDO 100 UN	UNIDADE	170,00	R$ 40,00	R$ 6.800,00
THIAGO DOS REIS DA COSTA ROSA 37280798802	34.582.879/0001-49	Material	SACOLA 30X40 2,5 KG C/ 650 UN	PACOTE	53,00	R$ 34,90	R$ 1.849,70
THIAGO DOS REIS DA COSTA ROSA 37280798802	34.582.879/0001-49	Material	BOBINA PICOTADA 20X30	KILO	195,00	R$ 12,95	R$ 2.525,25
							R$ 11.174,95

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000080

000218

2020

08/06/2020

RELATIVO A AQUISICAO DE 3 KITS DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG E igM PARA O COVID-19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 16.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LABOR MED - RODRIGUES & GOULART LTDA- ME	07.608.000/0001-18	Material	TESTE COVID 19 IGG/IGM KIT C/40 ECO	Unidade.	3,00	R$ 5.500,00	R$ 16.500,00
							R$ 16.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000073

000196

2020

27/05/2020

RELATIVO A AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS ( PARA PREVENCAO E CONTROLE DE COVID - 19 ) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Cancelada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 374,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

STEFANO CUSTODIO PELLEGRINO & CIA. LTDA.	09.171.052/0001-03	Material	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDADE	2,00	R$ 187,00	R$ 374,00
							R$ 374,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000072

000193

2020

21/05/2020

RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS , OS QUAIS SERAO DISPONIBILIZADOS AOS SERVIDORES DESIGNADOS PARA ATUAREM JUNTO AO COMITE PREVENTIVO DO COVID-19 NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE DE ITAMOGI, NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 6.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ATIVA LOCACAO LTDA	02.580.316/0001-25	Servico	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO	SERVICOS	8,00	R$ 750,00	R$ 6.000,00
							R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000070

000189

2020

21/05/2020

RELATIVO A AQUISICAO DE MASCARAS TNT ( PROTECAO E CONTROLE DE COVID-19 ) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEOTOR DE SAUDE DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 14.280,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LUIZ HENRIQUE HARTMANN CORREA -SENIOR UNIFORMES	12.608.398/0001-22	Material	MASCARAS EM TNT	UNIDADE	17000,00	R$ 0,84	R$ 14.280,00
							R$ 14.280,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000065

000177

2020

08/05/2020

09/05/2020

RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS : SACOLA 30X40 2,5KG, BOBINA PICOTADA 20X 30 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 3.040,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

THIAGO DOS REIS DA COSTA ROSA 37280798802	34.582.879/0001-49	Material	SACOLA 30X40 2,5 KG C/ 650 UN	PACOTE	50,00	R$ 34,90	R$ 1.745,00
THIAGO DOS REIS DA COSTA ROSA 37280798802	34.582.879/0001-49	Material	BOBINA PICOTADA 20X30	KILO	100,00	R$ 12,95	R$ 1.295,00
							R$ 3.040,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000060

000167

2020

05/05/2020

RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS : MARMITEX EPS 750 ML COM TAMPA , SACOLA 30X40 2,5 KG C/ 650 UN, BOBINA PICOTADA 20X30 ( PREVENSAO COVID-19 ) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 4.847,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

THIAGO DOS REIS DA COSTA ROSA 37280798802	34.582.879/0001-49	Material	MARMITEX EPS 750 ML COM TAMPA FARDO 100 UN	UNIDADE	100,00	R$ 38,90	R$ 3.890,00
THIAGO DOS REIS DA COSTA ROSA 37280798802	34.582.879/0001-49	Material	SACOLA 30X40 2,5 KG C/ 650 UN	PACOTE	20,00	R$ 34,90	R$ 698,00
THIAGO DOS REIS DA COSTA ROSA 37280798802	34.582.879/0001-49	Material	BOBINA PICOTADA 20X30	KILO	20,00	R$ 12,95	R$ 259,00
							R$ 4.847,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000057

000161

2020

30/04/2020

RELATIVO A AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA IMPERMEAVEL COM CAPUZ ( PREVENCAO DO COVID-19 ) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO

ART. 4º LEI FEDERAL 13.979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

R$ 1.180,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	56.121.296/0001-53	Material	MACACAO DE SEGURANCA IMPERMEAVEL COM CAPUZ	UNIDADE	20,00	R$ 59,00	R$ 1.180,00
							R$ 1.180,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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