Atualizado em: 27/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
25/03/20240000023/20240001701/20240001857/2024RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS EM REVISAO DE 10.000 KMS DE VEICULO: RENAULT DUSTER ZEN PLACA: QXW-4B22 CHASSI: 93YHJD209PJ336528 A SERVICO DO SETOR DE SEGURANCAO PUBLICA ( POLICIA CIVIL ) DO MUNICIPIOEURO RP VEICULOS LTDA00.384.141/0001-55R$ 168,40
25/03/20240000023/20240001702/20240001856/2024RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO DE 10.000 KMS DE VEICULO: REMAULT DUSTER ZEN PLACA: QXW-4B22 CHASSI: 93YHJD209PJ336528 A SERVICO DO SETOR DE SEGURANCAO PUBLICA ( POLICIA CIVIL ) DO MUNICIPIOEURO RP VEICULOS LTDA00.384.141/0001-55R$ 271,04
22/03/20240000023/20240001700/20240001858/2024RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REVISAO DE 10.000 KMS DE VEICULO: REMAULT DUSTER ZEN PLACA: QXW-4B22 CHASSI: 93YHJD209PJ336528 A SERVICO DO SETOR DE SEGURANCAO PUBLICA ( POLICIA CIVIL ) DO MUNICIPIOEURO RP VEICULOS LTDA00.384.141/0001-55R$ 207,50
18/03/2024 0000455/20240001768/2024RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA PARA BRASILIA DF NA DATA DE 12 A 15 DE MARCO DE 2024 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1170/2019 DE 13 DE JUNHO DE 2019.RONALDO PEREIRA DIAS***.434.678-**R$ 585,06
18/03/2024 0000091/20240001750/2024REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSAS CIDADES PARA O PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2024 , CONF. LEI 997/2013 DE 28/03/2013.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAMOGI-MG29.973.331/0001-90R$ 2.000,00
18/03/2024 0000090/20240001749/2024RELATIVO ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DE VIAGEM PARA DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2024 PARA DIVERSAS LOCALIDADES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº997/2013 DE 28/03/2013.SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS18241380000111R$ 6.000,00
15/03/20240000004/20230001119/20240001883/2024RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERAO DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO SETOR DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOADRIANA APARECIDA CAMPAGNOLI ME21.685.781/0001-75R$ 1.192,59
15/03/20240000004/20230001118/20240001882/2024RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERAO DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO SETOR DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIOADRIANA APARECIDA CAMPAGNOLI ME21.685.781/0001-75R$ 1.038,52
15/03/20240000004/20230001119/20240001881/2024RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERAO DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO SETOR DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOADRIANA APARECIDA CAMPAGNOLI ME21.685.781/0001-75R$ 2.420,92
15/03/20240000152/20230001038/20240001880/2024RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERAO DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO SETOR DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIOADRIANA APARECIDA CAMPAGNOLI ME21.685.781/0001-75R$ 3.682,00
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