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Despesas com Restos a Pagar
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23/04/2024
0004373/2024
0007015/2023
0002779/2024
0004373/2024
RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL NRO: 0006093-95.2018.8.13.0329 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACINHA DO MUNICIPIO
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
R$ 23,71
Detalhes
18/04/2024
0004198/2024
0006258/2023
0002635/2024
0004198/2024
RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO
49.157.268 WILLIAN JUNIO SOARES SILVA
49.157.268/0001-20
R$ 288,00
Detalhes
18/04/2024
0004197/2024
0006261/2023
0002634/2024
0004197/2024
RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCACAO DO INFANTIL L DO MUNICIPIO
49.157.268 WILLIAN JUNIO SOARES SILVA
49.157.268/0001-20
R$ 192,00
Detalhes
12/04/2024
0003922/2024
0005707/2023
0002468/2024
0003922/2024
RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE MAC DO MUNICIPIO
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
R$ 133,08
Detalhes
09/04/2024
0003805/2024
0001637/2023
0001989/2024
0003805/2024
RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO NO BOTIJAO DE SEMEN REFERENTE AO PROJETO MAIS GENETICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO
SILVANA MARIA MICHELIN DIAS CAMARGO E CIA LTDA
10.993.969/0001-64
R$ 150,00
Detalhes
03/04/2024
0003646/2024
0006040/2023
0001918/2024
0003646/2024
RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL -RECURSO POEPS
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL
19.876.529/0001-00
R$ 104,00
Detalhes
01/04/2024
0003110/2024
0006873/2023
0011617/2023
0003110/2024
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO: MICRO ONIBUS IVECO PLACA QOT-0669 A SERVICO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
SERBOM - COMERCIO E SERV.DE BOMBAS INJETORAS LTDA.
65.234.684/0001-31
R$ 285,60
Detalhes
28/03/2024
0003068/2024
0006090/2023
0001826/2024
0003068/2024
RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO-RESOLUCAO 8124
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAI
16.366.888/0001-10
R$ 15.679,62
Detalhes
26/03/2024
0003003/2024
0006691/2023
0001647/2024
0003003/2024
RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NESSIDADES DO SETOR DE SAUDE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO-
MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
09.012.033/0001-26
R$ 237,00
Detalhes
25/03/2024
0002981/2024
0006319/2023
0001689/2024
0002981/2024
RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS SENDO CUSTEADO PELO RECURSO FEDERAL DO COVID -19 DA PORTARIA 884/2023
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
42.579.294/0001-06
R$ 434,62
Valor Global R$ 2.969.775,70
Valor Global R$ 2.969.775,70
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