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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI ( Total R$ 31.582,52 ) |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 8.496,70 ) |
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0001689/2024
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0002981/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.106 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Assistencia Social | R$ 434,62 |
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0001688/2024
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0002980/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.106 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Assistencia Social | R$ 6.135,48 |
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0001687/2024
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0002979/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.106 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Assistencia Social | R$ 1.926,60 |
| | | | | | | | Total R$ 8.496,70 Total R$ 8.496,70 |
| | Data: 17/10/2023 ( Total R$ 4.287,82 ) |
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0008363/2023
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0011242/2023
| Original | Orcamentario | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.086 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC | R$ 1.926,60 |
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0008363/2023
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0011242/2023
| Original | Orcamentario | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.086 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC | R$ 1.926,60 |
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0008130/2023
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0011241/2023
| Original | Orcamentario | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.008 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ATENCAO BASICA | R$ 434,62 |
| | | | | | | | Total R$ 4.287,82 Total R$ 4.287,82 |
| | Data: 08/08/2023 ( Total R$ 8.000,00 ) |
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0006800/2023
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0008434/2023
| Original | Orcamentario | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.008 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ATENCAO BASICA | R$ 8.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.000,00 Total R$ 8.000,00 |
| | Data: 11/07/2023 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0005353/2023
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0007359/2023
| Original | Orcamentario | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS | 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.000,00 Total R$ 4.000,00 |
| | Data: 05/07/2023 ( Total R$ 3.399,00 ) |
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0005492/2023
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0007195/2023
| Original | Orcamentario | 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.399,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.399,00 Total R$ 3.399,00 |
| | Data: 23/05/2023 ( Total R$ 3.399,00 ) |
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0004179/2023
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0005278/2023
| Original | Orcamentario | 0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. | R$ 3.399,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.399,00 Total R$ 3.399,00 |
| | | | | | | | Total R$ 31.582,52 Total R$ 31.582,52 |