Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLOTE 06 - SISTEMAS ELETRICOSLOTE 06 SISTEMAS ELETRICOS: FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DE, NO MINIMO, 260 (DUZENTOS E SESENTA) KVA, SILENCIADO 127/220 VOLTS, TRIFASICO, CABINADOS, INCLUINDO TODO O CABEAMENTO NECESSARIO, SENDO QUE, A EMPRESA DEVERA INSTALAR O GERADOR, COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE E DIESEL POR CONTA DA CONTRATADA, FORNECENDO AINDA 01 (UM) TECNICO (ELETRICISTA) PARA PROMOVER E ACOMPANHAR TODA A INSTALACAO E DISTRIBUICAO DA REDE ELETRICA ANTES E DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO, DEVENDO ESTAR MONTADO PELO MENOS 24HS (VINTE E QUATRO HORAS) ANTES DO INICIO DO EVENTO. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE LUZ EMERGENCIAL PARA TODA ESTRUTURA DO EVENTO, SENDO PALCO, PRACA DE ALIMENTACAO, SAIDAS DE EMERGENCIA, PORTARIA, NO MINIMO, 30 (TRINTA) LAMPADAS; DEVENDO SER INSTALADOS CONFORME FUTURO PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE LUZ PARA PALCO, PRACA DE ALIMENTACAO, SAIDAS DE EMERGENCIA, PORTARIA, COM, NO MINIMO, 30 (TRINTA) HQI DE CORES VARIADAS, DE 400 (QUATROCENTOS) WATTS CADA; INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS COM A APRESENTACAO DE COMPROVANTE DO PROFISSIONAL DE REGISTRO JUNTO AO CREA, O QUAL DEVE SER APRESENTADO NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO; TODA ESTRUTURA DO GRUPO 06, DEVERA ESTAR MONTADO ATE O DIA 22/06/2023, SOB PENA DE MULTA NO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA.3,0000R$ 6.800,00R$ 20.400,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/06/2023 0005258/2023 Original0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAR$ 20.400,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/07/2023 0005258/2023 0007349/2023 OriginalOrcamentario0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAR$ 19.992,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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