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Prefeitura Municipal de Itamogi - MG
Atualizado em: 05/12/2025 12:16:06

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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04/12/20250013098/20250001515/20250010688/20250013098/2025RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE CORTE E COSTURA PARA OS USUARIOS DO PAIF E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS..GEOVANI ZACARIAS DE LIMA 6099193367245.383.633/0001-64R$ 6.568,50R$ 1.740,00R$ 1.740,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/12/20250013097/20250001513/20250010687/20250013097/2025RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE DECOUPAGEM PARA OS USUARIOS DO PAIF E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS..BARBARA GUIMARAES MARQUES 1318460468345.382.527/0001-66R$ 8.400,00R$ 1.547,00R$ 1.547,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/12/20250013096/20250007136/20250010266/20250013096/2025RELATIVO A AQUISICAO DE CORDAO BLINDADO FIXO 1.000 LEDS PARA SER USADO NA DECORACAO NATALINA DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA.06.291.632/0001-38R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/12/20250013095/20250006608/20250010125/20250013095/2025RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SAUDE MAC DO MUNICIPIOADRIANA APARECIDA CAMPAGNOLI ME21.685.781/0001-75R$ 412,32R$ 412,32R$ 412,3215000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/12/20250013094/20250000150/20250010650/20250013094/2025RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CESSAO DE DIREITO DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE, CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIOGLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA - ME08.358.692/0001-56R$ 15.729,15R$ 3.145,83R$ 2.994,8315000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
04/12/20250013093/20250000449/20250010695/20250013093/2025AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA TRAZ VALOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOSL. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI17.922.286/0001-65 R$ 1.507,83R$ 1.435,4515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
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04/12/20250013090/20250000484/20250010691/20250013090/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA DE GESTAO HOSPITALAR ,PROCEDIMENTO DE AUTORIZACAO ESPECIAL ,PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA E INCENTIVO HOSPITALAR COMPLEMENTACAOHOSPITAL SAO JOAO BATISTA20.917.225/0001-14R$ 92.923,64R$ 15.736,29R$ 15.736,2916000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/12/20250013089/20250005724/20250010617/20250013089/2025RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR CASA DA FAMILIA, RECURSO SIGTV 313290920230002 ,CONFORME PORTARIA 866, DE 18 DE MAIO DE 2023 conta 24873-8S&G PRODUTOS E SERVICOS EIRELI28.622.594/0001-91R$ 12.280,00R$ 12.280,00R$ 12.280,0026600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04/12/20250013086/20250006622/20250010283/20250013086/2025RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA XCMG CAR-9278 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIOPIETRO E-COMMERCE LTDA48.878.990/0001-91R$ 10.760,00R$ 10.760,00R$ 10.630,8815010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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