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Prefeitura Municipal de Itamogi - MG
Atualizado em: 23/02/2026 11:40:58

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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23/02/20260001629/20260001071/20260000918/20260001629/2026RELATIVO A AQUISICAO DE ORNAMENTOS PARA A DECORACAO DA PRACA DA MATRIZ PARA O EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2026 A SER REALIZADO DO DIA 13 AO DIA 17 DE FEVEREIRO.VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA.06.291.632/0001-38R$ 11.424,60R$ 11.424,60R$ 11.424,6015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260001628/20260000201/20260001018/20260001628/2026RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS CLINICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA TABELA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), COMPREENDENDO COLETA E ANALISE.SILVANA ELIAS GOMES - ME19.040.099/0001-83R$ 37.500,00R$ 8.835,21R$ 8.835,2115000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
23/02/20260001627/20260000212/20260001019/20260001627/2026RELATIVO A AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) ARMAZENADOS EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO - RECURSO INCREMENTO PAB.TOR SOLDA LTDA03.580.816/0001-20R$ 91.010,00R$ 34.958,00R$ 34.958,0016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260001626/20260000186/20260001016/20260001626/2026RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED.RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED.CARLA GUERZONI MAIA37.179.773/0001-97R$ 30.000,00R$ 7.419,24R$ 7.419,2415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
23/02/20260001625/20260000256/20260000227/20260001625/2026RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO MUNICIPIO - PRIMEIRO CICLO DE 2026.CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA44.734.671/0022-86R$ 705,95R$ 390,00R$ 385,3216000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260001622/20260000067/20260000461/20260001622/2026RELATIVO A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES NA MEDICAO DE GLICEMIA PARA O ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL..CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA30.584.194/0004-23R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.422,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260001620/20260000242/20260000209/20260001620/2026RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO GENERICO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA46.762.646/0001-07R$ 777,24R$ 777,24R$ 767,9115000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260001617/20260000057/20260000941/20260001617/2026RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOAutoluk Comercio de Pneumaticos e Pecas LTDA EPP20.063.556/0001-34R$ 2.544,80R$ 2.544,80R$ 2.544,8015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260001615/20260000234/20260000980/20260001615/2026RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER USADO NA 2º COLONIA DE FERIAS QUE SERA REALIZADA PELA EQUIPE DO CRAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 .PADARIA DO DANIEL DE ITAMOGI LTDA36.209.612/0001-36R$ 641,02R$ 641,02R$ 641,0215000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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