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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Itamogi - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI ( Total R$ 4.752.252,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 214.112,09 )
   0000518/2024 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 28.098,70
   0000517/2024 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 28.098,70
   0000516/2024 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 28.098,70
   0000515/2024 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.809,87
   0000507/2024 Original0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 2.809,87
   0000506/2024 Original0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MACR$ 28.098,70
   0000505/2024 Original0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FESR$ 561,97
   0000493/2024 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.859,22
   0000492/2024 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 28.098,70
   0000486/2024 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 28.098,70
   0000480/2024 Original0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.R$ 16.859,22
   0000466/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUMPDECR$ 5.619,74
       Total R$ 214.112,09
Total R$ 214.112,09
 Data: 05/07/2023 ( Total -R$ 67.948,55 )
   0000522/2023 Anulacao0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 13.014,60
   0000517/2023 Anulacao0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 12.935,00
   0000519/2023 Anulacao0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 16.128,95
   0000518/2023 Anulacao0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 25.870,00
       Total -R$ 67.948,55
Total -R$ 67.948,55
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 119.847,75 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI ( Total R$ 4.176.927,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2023 ( Total R$ 51.899,20 )
   0000519/2023 0000226/2023 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.547,10
   0000519/2023 0000225/2023 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.193,95
   0000518/2023 0000214/2023 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 12.775,80
   0000522/2023 0000183/2023 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.193,95
   0000522/2023 0000182/2023 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.273,55
   0000523/2023 0000181/2023 Original0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MACR$ 6.547,10
   0000518/2023 0000180/2023 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 13.094,20
   0000517/2023 0000177/2023 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.273,55
        Total R$ 51.899,20
Total R$ 51.899,20
 Data: 27/12/2022 ( Total R$ 44.248,00 )
   0006739/2022 0011473/2022 Original0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MACR$ 9.567,00
   0000472/2022 0011472/2022 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.378,00
   0000470/2022 0011471/2022 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.089,50
   0005962/2022 0011470/2022 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.378,00
   0000469/2022 0011469/2022 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.189,00
   0005962/2022 0011468/2022 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.378,00
   0000469/2022 0011467/2022 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.089,50
   0005962/2022 0011466/2022 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.179,00
        Total R$ 44.248,00
Total R$ 44.248,00
 Data: 12/12/2022 ( Total R$ 55.760,20 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI ( Total R$ 4.062.768,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/02/2023 ( Total R$ 12.775,80 )
   0000214/2023 0001089/2023 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 12.775,80
         Total R$ 12.775,80
Total R$ 12.775,80
 Data: 06/02/2023 ( Total R$ 13.094,20 )
   0000226/2023 0000897/2023 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.547,10
   0000226/2023 0000897/2023 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.547,10
         Total R$ 13.094,20
Total R$ 13.094,20
 Data: 03/02/2023 ( Total R$ 38.805,00 )
   0000182/2023 0001129/2023 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.273,55
   0000180/2023 0001128/2023 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 13.094,20
   0000183/2023 0001112/2023 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.193,95
   0000214/2023 0001089/2023 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 12.775,80
   0000177/2023 0001087/2023 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.273,55
   0000225/2023 0001080/2023 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.193,95
         Total R$ 38.805,00
Total R$ 38.805,00
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 6.547,10 )
   0000181/2023 0000532/2023 OriginalOrcamentario0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MACR$ 6.547,10
         Total R$ 6.547,10
Total R$ 6.547,10
 Data: 04/01/2023 ( Total R$ 6.378,00 )
   0011472/2022 0000013/2023 OriginalRestos a Pagar Processados0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.378,00
         Total R$ 6.378,00
Total R$ 6.378,00
 Data: 03/01/2023 ( Total R$ 9.368,00 ) (Continua na próxima página)
   0011469/2022 0000079/2023 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.189,00
   0011467/2022 0000078/2023 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.089,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI ( Total R$ 6.693.602,03 )
  15/01/2024000001/2024CONTRATOSContratacao de empresa revendedora de combustiveis, para o fornecimento parcelado de Gasolina (c), Etanol (e), Oleo Diesel (d) e Oleo Diesel S-10 , tipo menor preco, consubstanciado no maior desconto percentual sobre o preco medio semanal praticado no MuVIGENTER$ 454.137,03
  14/01/2022000006/2022CONTRATOSContratacao de empresa revendedora de combustiveis, para o fornecimento parcelado de Gasolina (c), Etanol (e), Oleo Diesel (d) e Oleo Diesel S-10 , tipo menor preco, consubstanciado no maior desconto percentual sobre o preco medio semanal praticado no MuTERMINO DE PRAZOR$ 1.415.542,50
  12/01/2021000005/2021CONTRATOSContratacao de empresa revendedora de combustiveis, para o fornecimento parcelado de Gasolina (c), Etanol (e), Oleo Diesel (d) e Oleo Diesel S-10 , conforme especificado no ANEXO I deste Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 600.075,00
  03/01/2020000001/2020CONTRATOSContratacao de empresa revendedora de combustiveis, para o fornecimento parcelado de Gasolina (c), Etanol (e), Oleo Diesel (d) e Oleo Diesel S-10 , conforme especificado no ANEXO I deste Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 944.392,50
  31/01/2019000004/2019CONTRATOSContratacao de empresa revendedora de combustiveis, para o fornecimento parcelado de Gasolina (c), Etanol (e), Oleo Disel (d) e Oleo Disel S-10.TERMINO DE PRAZOR$ 828.225,00
  31/01/2018000008/2018CONTRATOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONTRATACAO DE EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE .GASOLINA (C), ETANOL (E), OLEO DIESEL (D) E OLEO DIESEL S-10.TERMINO DE PRAZOR$ 716.950,00
  24/02/2017000028/2017CONTRATOSCONTRATACAO EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS CONTRATACAO DE EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE .GASOLINA (C), OLEO DIESEL (D) E OLEO DIESEL S-10.TERMINO DE PRAZOR$ 537.280,00
  08/03/2016000040/2016CONTRATOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONTRATACAO DE EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE .GASOLINA (C), OLEO DIESEL (D) E OLEO DIESEL S-10.TERMINO DE PRAZOR$ 372.000,00
  04/03/2015000058/2015CONTRATOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONTRATACAO DE EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA GOVERNO MUNICIPAL E CONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 435.000,00
  30/04/2014000088/2014CONTRATOSAQUISICAO OLEO S10 AQUISICAO DE OLEO S10 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 390.000,00
        Total R$ 6.693.602,03
Total R$ 6.693.602,03
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